# العملة وسعر الصرف في الفواتير الواردة

> من أين تأتي عملة المستند المستلم وسعر صرفه إلى الدرهم وكيفية تغييرهما.

Source: /help/ar/incoming-invoices/default-currency

تحمل كل فاتورة واردة رمز عملة من 3 أحرف، وهو عادةً `AED`، يُؤخذ من المستند وإلا من العملة الافتراضية لديك.

## من أين تأتي العملة

| المصدر | العملة المستخدمة |
|---|---|
| ملف PINT AE XML | عملة المستند (BT-5) من الملف؛ و`AED` إذا لم يتضمن الملف عملة |
| ملف PDF أو صورة مقروءة بالذكاء الاصطناعي | العملة المقروءة من المستند؛ وإذا لم يُعثر على عملة، فالعملة الافتراضية لديك |
| ملف PDF أو صورة مُدخلة يدوياً | العملة الافتراضية لديك |

تُضبط العملة الافتراضية لديك ضمن **Settings → Tax & currency** (الإعدادات ← الضريبة والعملة) (AED أو USD أو EUR أو GBP أو INR).

## تغيير عملة فاتورة مستلمة

1. افتح الفاتورة وهي في الحالة **To review** (قيد المراجعة).
2. تحت **Header data** (بيانات الرأس)، اختر العملة في حقل **Currency** (العملة).
3. انقر **Save details** (حفظ التفاصيل).

في الفاتورة المقبولة يكون الحقل للقراءة فقط؛ استخدم **Reset to draft** (إعادة إلى مسودة) أولاً.

## سعر الصرف إلى الدرهم

في حال عملة أخرى، يظهر بجانب **Currency** حقل سعر صرف مثل **Exchange rate (AED per 1 USD)** (سعر الصرف: درهم لكل دولار واحد). وتذكر الملاحظة تحته مصدر السعر:

| الملاحظة | السعر المستخدم |
|---|---|
| From the supplier's e-invoice (من الفاتورة الإلكترونية للمورد) | السعر الوارد في ملف XML الخاص بالمورد (BTAE-04) |
| UAE Central Bank rate of (التاريخ) (سعر المصرف المركزي بتاريخ) | سعر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتاريخ التسليم، وإلا لتاريخ الإصدار |
| Typed by hand (مكتوب يدوياً) | سعر أدخله أحد المراجعين |

وتحته ترى "VAT AED … · Total AED …" (الضريبة بالدرهم · الإجمالي بالدرهم)، يليه "(supplier states AED …)" (المورد يذكر … درهم) عندما يذكر ملف XML الخاص بالمورد مبالغ بالدرهم مختلفة.

ما دامت الفاتورة مسودة أو قيد المراجعة، يمكنك كتابة سعر آخر والنقر على **Save details**؛ ويعيدك **Use the Central Bank rate of (date)** (استخدام سعر المصرف المركزي بتاريخ) إلى سعر المصرف المركزي. وتحصل ملفات PDF والصور المقروءة بالذكاء الاصطناعي على سعر المصرف المركزي لتاريخ الإصدار.

## معلومات مفيدة

- يُعد غياب رمز العملة في ملف XML أو كونه غير مكوّن من 3 أحرف خطأ تحقق (BT-5). ويؤدي غياب السعر أو المبالغ بالدرهم إلى التحذيرين IBR-159-AE وIBR-175-AE.
- يحوّل الإقرار الضريبي الفاتورة إلى الدرهم بهذا السعر.
- تستخدم المدفوعات المسجلة على الفاتورة عملة الفاتورة.
- تجمع بطاقتا **Payable** (المستحق الدفع) و**Accepted this month** (المقبولة هذا الشهر) في القائمة الإجماليات وتضع عليها التسمية AED. إذا كنت تستلم فواتير بعملات أخرى، فاعتبر هاتين البطاقتين إرشاديتين.

## مقالات ذات صلة

- [مراجعة فاتورة واردة أو قبولها أو رفضها](/help/ar/incoming-invoices/review-accept-reject)
- [كيف يتم التحقق من الفواتير الواردة](/help/ar/incoming-invoices/validation)
- [العملات الأخرى في الإقرار الضريبي](/help/ar/vat/other-currencies-in-the-vat-return)