# تسجيل فاتورة واردة

> أضف فاتورة مورد إلى عليا بوكس بالرفع أو البريد الإلكتروني أو Peppol، ثم اعثر عليها في صندوق الوارد.

Source: /help/ar/incoming-invoices/record-an-incoming-invoice

الفواتير الواردة هي المستندات التي يرسلها إليك موردوك. تحتفظ بها عليا بوكس في صفحة **Incoming Invoices** (الفواتير الواردة)، وتتحقق منها مقابل PINT AE ورقمك الضريبي (TRN)، وتتيح لك قبولها ورفضها وسدادها.

توجد ثلاث طرق لتسجيل فاتورة واردة:

- رفع ملف بنفسك (هذه المقالة).
- السماح للموردين بإرسال الفواتير بالبريد الإلكتروني إلى عنوان صندوق الوارد في عليا بوكس.
- جلب المستندات الموجهة إلى معرّف Peppol الخاص بك عبر مزود الخدمة المعتمد (ASP).

## رفع فاتورة مورد

تسجيل مستند واحد صفحة موجّهة من ثلاث خطوات:

1. **Upload file** (رفع الملف). انتقل إلى **Incoming Invoices** (الفواتير الواردة) ← **Record incoming invoice** (تسجيل فاتورة واردة)، ثم أسقط الملف أو انقر لاختياره. الصيغ المقبولة: XML وPDF وPNG وJPEG وWebP، بحد أقصى 20 ميغابايت. مع ملف XML يمكنك أيضاً إضافة نسخة PDF من المورد لتظهر بجوار البيانات. انقر **Upload and continue** (رفع ومتابعة).
2. **Check details** (مراجعة التفاصيل). تُفتح صفحة المراجعة والبيانات على اليسار والمستند على اليمين. صحّح ما قُرئ بشكل خاطئ، ثم **Accept** (قبول) أو **Reject** (رفض).
3. **Record payment** (تسجيل الدفعة، اختياري). بعد القبول تظهر بطاقة المدفوعات أولاً. سجّل ما دفعته، أو انقر **Finish** (إنهاء) وسجّله لاحقاً.

إذا فشل الرفع (مثل فاتورة مكررة أو ملف غير مقروء) يظهر السبب في الصفحة وفي **Import log** (سجل الاستيراد).

لإضافة ملفات كثيرة دفعة واحدة، استخدم **Bulk upload** (رفع مجمّع) في صفحة القائمة. يحصل كل ملف على سطر نتيجة مع زر **Open** (فتح).

## إعادة تسمية القسم

من الإعدادات ← Workspace ← **View** (العرض) ← **Terminology** (المصطلحات) ← **Documents your suppliers send you** يمكنك تسمية هذا القسم **Bills** أو **Receipts** أو **Purchase invoices** بدلاً من Incoming invoices. تتغير القائمة وصفحة القائمة والصفحات؛ وتحتفظ واجهة API بالاسم `incoming`.

## ما يحدث بعد ذلك

- تظهر الفاتورة في علامة التبويب **Invoices** (الفواتير) بالحالة **To review** (قيد المراجعة).
- إذا لم يكن الرقم الضريبي (TRN) للمورد موجوداً في جهات اتصالك بعد، فتنشئ عليا بوكس جهة اتصال من نوع بائع.
- تسجل علامة التبويب **Import log** (سجل الاستيراد) كل محاولة مع القناة (رفع أو بريد إلكتروني أو Peppol) واسم الملف ونتائج الاستيراد والتحقق والعرض المرئي. وتعرض المحاولات الفاشلة السبب.
- يحصل جرس الإشعارات على إدخال "received" يفتح الفاتورة.

## معلومات مفيدة

- يرى المالكون والمسؤولون والمحاسبون أزرار **Record incoming invoice** (تسجيل فاتورة واردة) و**Bulk upload** (رفع مجمّع) و**Fetch from Peppol** (جلب من Peppol). يمكن للمشاهدين فتح الفواتير دون تغييرها.
- تعرض البطاقات في الأعلى عدد الفواتير التي تنتظر المراجعة، والمبلغ المستحق للفواتير المقبولة غير المسددة، وإجمالي المقبول هذا الشهر.
- شرائح التصفية: All وTo review وAccepted وUnpaid وPaid وWith errors وRejected وArchived. يطابق مربع البحث الرقم أو اسم المورد.
- يخبرك عمود **Source** (المصدر) بكيفية قراءة البيانات: PINT AE XML أو PDF · AI أو PDF · manual.

## مقالات ذات صلة

- [رفع ملفات UBL XML أو PDF أو الصور](/help/ar/incoming-invoices/upload-and-import)
- [استلام الفواتير على عنوان صندوق الوارد في عليا بوكس](/help/ar/incoming-invoices/inbox-address)
- [مراجعة فاتورة واردة أو قبولها أو رفضها](/help/ar/incoming-invoices/review-accept-reject)