ضريبة القيمة المضافة في الإشعارات الدائنة

الفاتورة الصادرة (submitted أو delivered أو accepted) مقفلة. ولتغييرها تصدر Tax credit note (381) (إشعار دائن ضريبي) يخفض المبلغ وضريبة القيمة المضافة، أو Debit note (383) (إشعار مدين) يزيدهما. ويشير كلاهما إلى الفاتورة الأصلية.

إنشاء إشعار دائن

1. انتقل إلى Invoices (الفواتير)، وافتح قائمة صف الفاتورة الصادرة وانقر على Create credit note (إنشاء إشعار دائن) (أو Create debit note).
2. يفتح المحرر مع تعيين نوع المستند، ومرجع الفاتورة السابقة وتاريخها (BT-25 وBT-26) معبأين، والمشتري والعملة منسوخين من الأصل.
3. أدخل البنود التي تقيدها بفئات ضريبة القيمة المضافة نفسها كما في الأصل، بحيث تُعكس الضريبة في المجموعات نفسها.
4. انقر على Validate، ثم Submit to Taxilla كما هو الحال مع أي مستند ضريبي.

يُكتب الإشعار الدائن كـ UBL CreditNote ويُبلغ عنه عبر القناة نفسها كالفاتورة.

القواعد التي تفرضها عليا بوكس

المبلغ المتبقي القابل للقيد هو إجمالي الأصل زائد الإشعارات المدينة الصادرة ناقص الإشعارات الدائنة الصادرة. ولا تُحتسب المسودات والإشعارات المرفوضة.

آثار ضريبة القيمة المضافة

• تُحسب ضريبة القيمة المضافة في الإشعار الدائن تماماً كما في الفاتورة (لكل فئة ونسبة، مقربة إلى الفلس) ثم تخفض ضريبة المخرجات لديك.
• تعرض صفحتا Analytics وCompliance الإشعارات الدائنة بإشارة سالبة.
• لا تُعرض الإشعارات الدائنة لتسجيل المدفوعات أو التذكيرات؛ سوّها مقابل رصيد الفاتورة الأصلية في حساباتك.

معلومات مفيدة

• تتبع الإشعارات الدائنة ذاتية الفوترة (261) والإشعارات الدائنة خارج النطاق (81) القواعد نفسها.
• يمكن للإشعار الدائن أيضاً الإشارة إلى فاتورة لم تُنشأ في عليا بوكس: اترك الأصل دون تحديد واكتب رقم الفاتورة السابقة.

مقالات ذات صلة

• كيف تُحسب ضريبة القيمة المضافة وتُقرّب
• فئات ضريبة القيمة المضافة ورقم التسجيل الضريبي